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银川市第六中学2021年部门预算

作者:  点击量:34  时间:2021-03-24  

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第六中学2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能:教育教学

    1、认真学习全国全各省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。

  4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

  5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

  6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

  7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

  8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

 二、部门预算单位构成

1我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》,分初中和高中部;共有七个处室,分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。

2机构情况:我校编制数为274人。人员情况,共有财政供养人数272人,其中在编人员271人,离休人员1人,高中部学生1758人,初中部学生2160人,学生总数3918人。

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银川市第六中学2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第六中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市第六中学2021年财政拨款收入预5507.697437   万元,其中:本年收入5507.697437万元,包括一般公共预算拨款5507.697437万元,政府性基金预算拨款   0  万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算 5507.697437  万元,其中:教育支出4417.01348 万元、社会保障和就业支出515.2572 万元、住房保障支出391.853357万元、卫生健康支出183.5734万元。

二、关于银川市第六中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第六中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出   5269.137437 万元,其中:本年收入安排支出5269.137437万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少406.37123 万元,下降7.1 %

人员经费5042.004937 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1417.78956万元、津贴补贴381.328177万元、奖金1362.73万元、社会保障缴费14.6024万元、职工基本医疗保险缴费183.5734万元,伙食补助费、绩效工资790.0539万元、机关事业单位养老保险缴费333.7699万元,职业年金缴费166.8849万元,其他工资福利支出10.1717万元、离休费14.6476万元、退休费94.6854万元、抚恤金、生活补助0.58万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金271.188万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费227.1325万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费130.2045万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费25.0327万元、福利费0.9828万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出70.9125万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市第六中学2021年一般公共预算财政拨款项目支出    238.56万元,其中:本年收入安排支出238.56万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算  238.56  万元,比2020年执行数(决算数)减少367.67   万元,下降60.65  %。主要用于初中公用经费、高中公用经费、专业保安经费。

1、初中公用(2050203)经费预算64.8万元,比2020年执行数据增加0.12万元,0.19%。用于水费。

2、高中公用经费(2050204)预算140.64万元,比2020年执行数据减少10.8万元,减少8.32%。主要用于电费、邮电费、物业管理费、 维修(护)费、等

3、学校专职保安经费(2050204)预算33.12万元,学校配备专职保安人员12名(12*2300*12=33.12万元)全年专项经费33.12万元。

三、关于银川市第六中学2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

银川市第六中学2021三公经费财政拨款预算数为  0  万元,其中:因公出国(境)费  0   万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费 0   万元。

2021三公经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0  万元;公务用车购置费增加(减少) 0    万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元,。

四、关于银川市第六中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市第六中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第六中学2021年收支预算情况的总体说明

银川市第六中学2021年收入总预算5507.697437 万元,其中:本年收入 5507.697437  万元,上年结转结余   0  万元;支出总预算  5507.697437  万元,其中:本年支出     5507.697437万元,年末结转结余0     万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 5507.697437  万元,占  100 %;事业预算收入  0  万元,占 0  %;上级补助预算收入    0万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入 0   万元,占0   %;经营预算收入万元,占  0 %;债务预算收入   0万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入万元,占 0 %;投资预算收益  0万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出  0   万元,占 0  %;事业支出    5507.697437 万元,占 100  %;经营支出  0  万元,占  0 %;上缴上级支出0   万元,占 0  %;对附属单位补助支出万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出万元,占 0  %;其他支出  0 万元,占  0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,银川市第六中学无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算万元,其中:政府采购货物预算 196.76 万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,银川市第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋  61759.68  平方米,价值 10649.27   万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值万元;办公家具价值 895.72 万元;其他资产价值   4992.93万元。国有资产分布情况为:房屋 10649.27  万元,构筑物1730.71万元,专用设备300.46万元,通用设备2765.91万元,文物和陈列品38.28万元,办公家具价值 895.72 万元

本级部门房屋   61759.68   平方米,价值   10649.27    万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆 0   辆,价值  0 万元;办公家具价值 895.72  万元;其他资产价值   4992.92万元。

所属单位房屋  61759.68  平方米,价值  10649.27  万元;土地 0   平方米,价值 0   万元;车辆0    辆,价值  0 万元;办公家具价值 895.72   万元;其他资产价值 4992.92  万元。

(四)预算绩效情况

2021年预算绩效开展工作计划:一是转观念,强意识。不要为编制而编制,要把主要工作统领到学校发展目标上来,发挥预算牵引作用,有效进行资源优化配置,推动工作高质量发展;二是保重点,谋大事。围绕强基固本,主动谋划,共谋发展;三是重落实,精编制。做到编制要实,编制要细,应编尽编。四是抓绩效,强运用。全面实施预算绩效管理,坚持问题导向,把握重点和节奏,对重点项目、大额采购项目实施三评即事前绩效评估,事中监控,事后考评;五是促节约,紧预算。牢固树立过“紧日子”思想,严控差旅、会议、培训、三公等一般性支出,保障人员支出和重点支出,保障解决师生急难愁盼问题的经费支出。

2021年公开绩效目标的项目概述:1、银川市第六中学初中公用经费,项目期一年,所需资金64.8万元,用于学校水电费。

2、银川市第六中学高中公用经费,项目期一年,所需资金140.64万元,主要用于电费、邮电费、物业管理费、 维修(护)费、等。

3、学校专职保安经费预算33.12万元,学校配备专职保安人员12名(12*2300*12=33.12万元)全年专项经费33.12万元。

(五)其他需说明的事项:1、我校是一所初高中完全中学,2021年初中(2050203)基本支出预算数并入到高(2050204)基本支出预算数,因此初中基本支出预算数为零;2、2020年一般公共预算离退休人员执行数13.9万元,只是离休人员经费,2021年预算是109.333万元,含退休人员民族团结奖和文明城市奖共计94.6854万元,统计口径不一致,未做对比。3、机关事业单位职业年金缴费支出2020年执行数20.85万元,只是支出了退休及工作调动人员职业年金,但是预算数是我校271人在编要员职业年金,统计口径不一致,未做对比。

               

银川市第六中学2021年部门预算各项目支出绩效目标附件.xls

银川市第六中学2021年部门预算——名词解释

   

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。