目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     银川市第六中学2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能：教育教学

    1、认真学习全国全各省教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风，形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

　　4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

　　5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

　　6、规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

　　7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

　　8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作 

          二、部门预算单位构成

   1、我校为全额事业拨款一级预算单位，执行《中小学校财务制度》，分初中和高中部；共有七个处室，分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。

2、机构情况：我校编制数为274人。人员情况，共有财政供养人数268人，其中在编人员267人，离休人员1人，高中部学生1623人，初中部学生2156人，学生总数3779人。

银川市第六中学2020年部门预算——预算表

银川市第六中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第六中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市第六中学2020年财政拨款收入预算 5479.27  万元，其中：本年收入 5197.65   万元，包括一般公共预算拨款  5197.65  万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余 281.62   万元。财政拨款支出预算   5479.27 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出4132.97万元、社会保障和就业支出519.78 万元、住房保障支出371.64万元 、卫生健康支出173.26万元。

二、关于银川市第六中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第六中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出  5197.65   万元，上年结转资金安排支出   281.62  万元。比2019年执行数（决算数）增加723.1   万元，增长15.20  %。

人员经费   4589.47  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1372.45万元、津贴补贴999.14万元、奖金1025.41万元、社会保障缴费729.39万元、其他工资福利支出182.24万元、离休费12.26万元、生活补助0.54万元、住房公积金268.04万元；

公用经费177.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。取暖费130.20万元、工会经费24.74万元、福利费0.96万元、其他商品和服务支出21.27万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第六中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出663.96万元，其中：本年收入安排支出  431.01  万元，上年结转结余资金安排支出 232.95    万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 663.96 万元，比2019年执行数（决算数）增加146.62万元，增长28.34 %。主要用于初中公用经费、高中公用经费、国际部培训费、教育培训、事业单位绩效工资、专业保安经费。

1、初中公用(2050203)经费预算237.16万元，比2019年执行数据增加195.56万元，470%。用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。

2、高中公用经费（2050204）预算198.37万元，比2019年执行数据减少128.58万元，减少39.33%。主要用于取暖费、办公教学、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。

3、教师培训（2050204）预算2万元，比2019年执行数据减少10.74万元，降底84.30%，主要用于教师培训费用。

4、学校专职保安经费（2050204）预算33.12万元，学校配备专职保安人员12名（12*2300*12=33.12万元）全年专项经费33.12万元。

5、国际部培训费（2050204）134.26万元。主要用于国际部教师培训费用。

6、事业单位医疗（2050204）143.30万元，主要用于人员绩效工资。

三、关于银川市第六中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第六中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0    万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费    0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）    0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市第六中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第六中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第六中学2020年收支预算情况的总体说明

银川市第六中学2020年收入总预算  5931.28  万元，其中：本年收入 5514.85  万元，上年结转结余   416.43  万元；支出总预算   5931.28万元，其中：本年支出    5514.85  万元，年末结转结余  416.43   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5197.65  万元，占 94.25  %；事业预算收入  317.2  万元，占  5.75 %；上级补助预算收入  0  万元，占0   %；附属单位上缴预算收入   0 万元，占 0  %；经营预算收入  0 万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0   万元，占0  %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入  0 万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出    0 万元，占   %；事业支出    5514.85万元，占  100 %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占0   %；对附属单位补助支出0   万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占  0 %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年银川市第六中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市第六中学政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋   61759.68  平方米，价值  10649.27  万元；土地   0 平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值906.38   万元；其他资产价值  4852.24   万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋   61759.68  平方米，价值  10649.27  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值 906.38  万元；其他资产价值  4852.24 万元。

所属单位房屋     61759.68 平方米，价值  10649.27   万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆   0 辆，价值   0万元；办公家具价值  906.38  万元；其他资产价值   4852.24 万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划：一是转观念，强意识。不要为编制而编制，要把主要工作统领到学校发展目标上来，发挥预算牵引作用，有效进行资源优化配置，推动工作高质量发展；二是保重点，谋大事。围绕强基固本，主动谋划，共谋发展；三是重落实，精编制。做到编制要实，编制要细，应编尽编。四是抓绩效，强运用。全面实施预算绩效管理，坚持问题导向，把握重点和节奏，对重点项目、大额采购项目实施三评即事前绩效评估，事中监控，事后考评；五是促节约，紧预算。牢固树立过“紧日子”思想，严控差旅、会议、培训、三公等一般性支出，保障人员支出和重点支出，保障解决师生急难愁盼问题的经费支出。

2020年公开绩效目标的项目6个：1、银川市第六中学初中公用经费，项目期一年，所需资金237.16万元，用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。

2、银川市第六中学高中公用经费，项目期一年，所需资金198.37万元，主要用于办公教学、水电费、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。

3、教师培训预算2万元，主要用于教师培训费用。

4、学校专职保安经费预算33.12万元，学校配备专职保安人员12名（12*2300*12=33.12万元）全年专项经费33.12万元。

5、国际部培训费134.26万元，主要用于国际部教师培训费用。

6、事业单位绩效143.30万元，主要用于人员绩效工资。

（五）其他需说明的事项

我校是一所初高中学校，2020年初中（2050203）基本支出预算数并入到高中（2050204）基本支出预算数，因此初中基本支出预算数为零。 

银川市第六中学2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2020年项目预算绩效目标公开情况表.xls