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公示



2018年度银川市第六中学部门决算

作者:  点击量:0  时间:2019-09-02  

第一部分  银川市第六中学概况

 

一、部门职责

主要职能:教育教学工作

1)认真学习全国全省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2)组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3)抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量

  (4)抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

  (5)指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

  (6)规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

  (7)加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8)切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作

二、机构设置

1、我校为全额拨款的一级预算事业单位,执行《中小学校财务制度》,分初中部和高中部,共有七个处室,分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。

 2、人员情况2018年末我校事业编制274人,共有财政供养人数256人,其中在职人员255人,离休人员12017年末257人,2018年新进人员1人,退休3人,2018年末实有人数255人。

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  50523854.37 支出总计 50403680.99  元。与年相比,收总计减少6031250.76 元,支出减少2855344.83 元,收入降低10.66%,支出减少5.36%收入减少主要原因是财政拨款收入4641450.64元,其他收入减少1753100.12元;支出减少主是根据中央八项规定,压缩我校公用经费2078704.59元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 50523854.37  元,其中:财政拨款收入   48808254.37元,占 96.60 %上级补助收入  0 元,占 0  %;事业收入  1629600.00 元,占  3.23 %;经营收入  0 元,占 0  %附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 86000.00  元,占 0.17  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  50403680.99 元,其中:基本支出  46558816.63 元,占 92.37  %;项目支出  3844864.36 元,占 7.63  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  48808254.37 元,支出总计   48795567.96元。年相比,财政拨款收、支总计各减少  4641450.64、1594033.04 元,下降  8.68%、3.16% ,主要原因是根据中央八项规定的要求,我校压缩公用经费支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  48795567.96 元,占本年支出合计的  96.81 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  1594033.04 元,下降 3.16  %,主要原因是根据中央八项规定的要求,我校压缩公用经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 48795567.96  元,主要用于以下方面:;教育(类)支出  39666557.11 元,占 81.29  %;文化体育与传媒(类)支出  91500.00 元,占 0.19  %;社会保障和就业(类)支出  3808864.91 元,占  7.81 %;医疗卫生与计划生育(类)支出  1444044.80元,占 2.95 %;节能环保支出510000.00元, 1.05% 住房保障(类)支出  3272601.14 元,占  6.70 %其他(类)支出  2000.00 元,占  0.01%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  43095900.00 元,支出决算为 48795567.96元,完成年初预算的  113.22 %,其中:

1.教育(类)支出年初预算为33372200.00 元,支出决算为 39666557.11 元,完成年初预算的118.86 %决算数大于预算数的主要原因2017年末有未完工项目2018年完工并支付。

2.文化体育与传媒(类)支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 91500.00  元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因2017年末体育场馆维修项目未完工,2018年完工并支付

3.社会保障和就业(类)支出年初预算为  5203800 元,支出决算为  3808864.91 元,完成年初预算的  73.19 %决算数小于预算数主要原因预算数包括机关事业单位职业年金和机关事业养老保险。2018年职业年金预算数为1486800元,决算数174000元,用于支付当年退休人员职业年金只占11.70%,因此年初预算数大于决算数。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为1486800.00 元,支出决算为1444044.80 元,完成年初预算的 97.12  %决算数小于预算数的主要原因2018年人员减少2人

5.节能环保支出。年初预算为  0 元,支出决算为  510000.00 元,决算数大于预算数主要原因2018年自治区新增节能改造项目经费

6.住房保障(类)支出年初预算为  3033100 元,支出决算为3272601.14 元,完成年初预算的  107.89 %决算数大于预算数的主要原因2018年调整新基数增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 44950703.60 元,其中:人员经费 39093685.76  元,公用经费  5857017.84 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 38925219.76  元,较年初预算数增加 281519.76  元,增长  0.7 %,主要原因是年初进档增资;较年决算数增加4800467.69元,增长14 %

2.商品和服务支出 5053107.84元,较年初预算数增加  778507.84.84 元,增长  18.21 %,主要原因是2017年结转结余公用经费用于支付办公费、水费、电费等各项费用;较年决算数减少1029325.52元, 16.92  %

3.对个人和家庭的补助168466.00元,较年初预算数增加(减少) 73366.00  元,增长  43.55 %,主要原因是离休人员2018年进档增资、支付学生助学金、奖学金;较年决算数增加  2325.00 元,增长 1.38  %

4.其他资本性支出803910.00元,较年初预算数增加 803910.00 元,增加100.00%;较年决算数减少  132724.00 元,16.5%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54466.93 元,支出决算为  54466.93 元,完成年初预算的  100 %。与上相比,增加  41126.93 元,增长 308.29  %

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0.12 %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 54466.93  ,支出决算为 54466.93  完成年初预算的  100 %;比年增加  41126.93 元,增长  308.29 %全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  3 人。开支内容包括:1、王骋校长赴美国参加2017年中小学校长管理研修班学习;2、陈斌、陈全勇带领学生赴马来西亚参加国际交流学习

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0  ,支出决算为  0 完成年初预算的  0 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费年初预算为 0  ,支出决算为  0 完成年初预算的  0 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入  0 元,本年支出0  元,年末结转和结余  0年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018本部门机关运行经费年初预算为  4274600.00 元,支出决算为  5053107.84 元,完成年初预算的 118.21  %年减少1029325.52  元,下降 16.92  %。决算数大于预算数的主要原因2017年结转结余公用经费用于支付办公费、水费、电费等各项费用

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积  61759.68 平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备0   台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  5 个,二级项目 0  个,共涉及资金  2923700 元,一般公共预算项目支出总额的 5.99  %。2018年度我校无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

组织对银川六中电教设备采购及中心机房维修改造项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1500000.00  元,政府性基金预算支出

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:银川六中电教设备采购及中心机房维修改造项目绩效自评综述:银川六中电教设备采购及中心机房维修改造项目绩效自评得分为  92 分。项目全年预算数为  1500000 元,执行数为  1352100.00 元,完成预算的 90  %。主要产出和效果:一是本次改造项目保障了在校师生安全以及改善学校办学条件,完善硬件设施,保证教学工作顺利进行,提高教学质量,营造良好的学习环境和氛围。二是强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,保证项目资金专款专用发现的问题及原因我校部门预算绩效管理制度建设和指标体系方面有待完善下一步改进措施及时完善我校部门预算绩效管理制度建设和指标体系

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。